| 225/25 |
výmena roliet na strešné okná |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Berdis |
40874257 |
|
980,50 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 223/25 |
nákup lahôdkových zavináčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
112,10 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 221/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 12.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
53,64 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 222/25 |
dodávka mrazených výrobkov 16.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
277,10 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 224/25 |
servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
66,91 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 220/25 |
výmena meracích transformátorov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
857,43 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 219/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
534,93 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 218/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
361,29 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 217/25 |
dodávka potravín 06.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
833,99 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 216/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.04.2025-30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 142,81 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 215/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
238,47 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 204/25 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
270,88 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 205/25 |
nákup kancelárskeho papiera |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
240,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 210/25 |
dodávka mrazených potravín 06.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
286,07 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 207/25 |
elektro revízie a revízie bleskozvodov DSS aj RHS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 079,40 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/25 |
revízie plynových a tlakových zariadení v RHS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
496,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 211/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
129,15 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 212/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 206/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-28.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
787,93 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 209/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2025 do 30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 197,24 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 213/25 |
nastavenie v programe Magma - príspevok na stravovanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
55,35 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 214/25 |
nákup materiálu - papier na pečenie a nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
148,22 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 203/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 195/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
739,60 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
361,20 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 194/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.04.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
810,12 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 197/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.04.-29.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 872,90 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 199/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200/25 |
internet - máj 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 201/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,63 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
