| 596/25 |
nákup mrazených potravín dňa 30.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
210,77 € |
30.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 597/25 |
nákup mrazených potravín dňa 30.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
65,09 € |
30.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 598/25 |
IT poradenstvo a služby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Sirotňáková - počítačové služby |
56942010 |
|
264,00 € |
30.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 595/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
532,75 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 594/25 |
doména dsssabinov.sk od 23.12.2025 - 22.12.2026; hosting domény a emailov - 6GB |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
94,89 € |
22.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 592/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 18.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
321,78 € |
22.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 593/25 |
vianočné posedenie s podaním stravy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GOL-CENTRUM RESORT s.r.o. |
53461151 |
|
1 457,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 590/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
630,00 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 591/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
180,00 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 589/25 |
nákup mrazených potravín dňa 18.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
237,60 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 588/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-12.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 885,09 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 587/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
574,01 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 586/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-11.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
751,01 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 585/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
782,12 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 582/25 |
dodávka potravín 04.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 087,37 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 584/25 |
skupinová supervízia 28.11.2025 a 05.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
460,00 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 583/25 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za IV. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
295,20 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 580/25 |
nákup mrazených potravín dňa 11.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
271,89 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 581/25 |
oprava kotlov po revízii a odstránenie ďalších nedostatkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 841,95 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 578/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.11.2025-30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 238,91 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 579/25 |
pravidelná ročná kontrola (odborná prehliadka a skúška) EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
316,11 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 577/25 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 576/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 04.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
396,48 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 574/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
778,50 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 575/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
288,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 572/25 |
nákup výrobkov z rýb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
99,60 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 573/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 567/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 568/25 |
internet - 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 569/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,30 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
