| 490/24 |
dodávka mrazených výrobkov 01.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
186,98 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 487/24 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 494/24 |
brúsenie nožov, brúsenie nožov a šajby do mlynčeka (kuchyňa SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
43,70 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 493/24 |
údržba a servis výťahov - III. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 495/24 |
nákup tovaru - sprchovacia toaletná stolička polohovateľná + bezpečnostný pák pre invalidný vozík |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
513,50 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 479/24 |
RhS - činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 485/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
784,74 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 481/24 |
interiérové vybavenie - špeciálna posteľ z masívu (200x90x16) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
240,00 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 480/24 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, finlandia, pagáč škvarkový, koláče bezgl. 26.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
82,85 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 483/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 552,07 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 486/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-27.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 738,33 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 478/24 |
dodávka mrazených výrobkov 27.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
125,56 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 482/24 |
dodávka potravín 26.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
685,66 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 484/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 055,61 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 474/24 |
interiérové vybavenie - koberce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
294,70 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 475/24 |
interiérové vybavenie - jedál. stoly, konferenčné stolíky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
651,00 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 476/24 |
interiérové vybavenie - stoličky, kreslá |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
924,70 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 477/24 |
interiérové vybavenie - nočné stolíky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
892,98 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 472/24 |
internet - WiFi 15 za 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 473/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 26.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
484,17 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 462/24 |
nákup materiálu na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
55,57 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 467/24 |
nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
147,60 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 470/24 |
nákup tovaru na údržbu - páska obojstranná, klince kolárske |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
4,18 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 465/24 |
dodávka materiálu - operačná pamäť, SSD disk, dátový switch, BROTHER valec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
345,00 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 466/24 |
IT poradenstvo a služby za september/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
285,00 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 469/24 |
nákup - galon (voda) budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 464/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,76 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 471/24 |
dodávka potravín 12.-19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 479,94 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 463/24 |
oprava automatickej práčky IPSO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
178,80 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 468/24 |
nákup tovaru na údržbu - ventil pre práčku a WC kombinovaný |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov |
36515086 |
|
8,90 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
