| 501/24 |
RhS - tepovanie a čistenie kobercov, tepovanie sedačky, tepovanie váľandy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniel Šramko - TEPOVANIE |
50986937 |
|
82,00 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 497/24 |
servisné práce za obdobie 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 496/24 |
IS CYGNUS za 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 498/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 492/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 499/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
829,90 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
378,40 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 488/24 |
dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
107,73 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 489/24 |
nákup tovaru - klip rám, fólia samolepiaca + montážne práce (výlep fólie) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
181,46 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 491/24 |
činnosť technika PO, BOZP za 3.Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
360,00 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 490/24 |
dodávka mrazených výrobkov 01.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
186,98 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 487/24 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 494/24 |
brúsenie nožov, brúsenie nožov a šajby do mlynčeka (kuchyňa SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
43,70 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 493/24 |
údržba a servis výťahov - III. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 495/24 |
nákup tovaru - sprchovacia toaletná stolička polohovateľná + bezpečnostný pák pre invalidný vozík |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
513,50 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 479/24 |
RhS - činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 485/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
784,74 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 481/24 |
interiérové vybavenie - špeciálna posteľ z masívu (200x90x16) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
240,00 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 480/24 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, finlandia, pagáč škvarkový, koláče bezgl. 26.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
82,85 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 483/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 552,07 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 486/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-27.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 738,33 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 478/24 |
dodávka mrazených výrobkov 27.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
125,56 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 482/24 |
dodávka potravín 26.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
685,66 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 484/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 055,61 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 474/24 |
interiérové vybavenie - koberce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
294,70 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 475/24 |
interiérové vybavenie - jedál. stoly, konferenčné stolíky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
651,00 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 476/24 |
interiérové vybavenie - stoličky, kreslá |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
924,70 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 477/24 |
interiérové vybavenie - nočné stolíky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
892,98 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 472/24 |
internet - WiFi 15 za 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 473/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 26.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
484,17 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
