| 531/24 |
dodávka mrazených výrobkov 17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
110,67 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 534/24 |
RhS - umývanie okien+žalúzie, umývanie dverí |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Veronika Miková - VerClean |
55163238 |
|
422,60 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 536/24 |
porada riaditeľov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
99,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 529/24 |
RhS - kontrola, odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
734,00 € |
18.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 528/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
697,50 € |
18.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 525/24 |
dodávka potravín 01.-10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 440,86 € |
16.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 526/24 |
oprava varného kotla (kuchyňa SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
285,66 € |
16.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 524/24 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2024 do 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 518/24 |
RhS - batéria k el. zdviháku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
THUASNE SK, s.r.o. |
35851546 |
|
258,45 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 519/24 |
RhS - oprava, servisné práce el. zdviháka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
THUASNE SK, s.r.o. |
35851546 |
|
84,00 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 520/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
518,60 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 521/24 |
dodávka mrazených výrobkov 08.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
220,15 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 523/24 |
dodávka mrazených výrobkov 11.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
283,43 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 522/24 |
dodávka mrazených výrobkov 10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,93 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 517/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 515/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.08.2024 - 26.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
992,28 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 514/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 516/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 973,24 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 509/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za september/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 507/24 |
nákup tovaru - jednorázové obaly (misky) na jedlo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
23,90 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 513/24 |
servisné práce - výmena nefunkčného akumulátora v zdroji EPS (garáže) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
68,40 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 506/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
120,00 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 508/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 09/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,13 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 510/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,73 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 511/24 |
internet - september/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 512/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 051,89 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 505/24 |
nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 502/24 |
spracovanie registratúry - usporiadanie, vytriedenie, evidencia záznamov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. RNDr. Antónia Semaňáková Archivuj S.A. |
53459105 |
|
2 678,04 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 504/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 03.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
465,80 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 503/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
277,98 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
