| 570/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2024 do 31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 691,71 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 562/24 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2024 do 31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
85,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 561/24 |
RhS - vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2024-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
-281,20 € |
13.11.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 557/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. s marhuľ. nápl. 30.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
72,76 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 559/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 205,81 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 560/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 166,70 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 556/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
845,11 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 558/24 |
RhS - internet za obdobie 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 554/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
838,50 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 555/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
361,20 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 553/24 |
dodávka potravín 24.-29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 227,28 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 552/24 |
oprava kúpeľní PSS v budove SO05 + výmena vodoinštalačného a kanalizačného potrubia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
7 009,30 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 551/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 550/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
1 122,81 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 547/24 |
nákup tovaru - LED 50W, zapaľovač vysúvací, plyn do zapal. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
72,01 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 548/24 |
nákup tovaru na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
84,74 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 549/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
458,90 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 539/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 24.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
513,73 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 541/24 |
nákup - galon (voda) budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 543/24 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou, koláč bezgl. tvaroh 14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,80 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 545/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 21.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,89 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 544/24 |
dodávka mrazených výrobkov (donut s banánovou príchuťou) 29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,60 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 540/24 |
dodávka potravín 15.-17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 176,48 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 542/24 |
dodávka mrazených výrobkov (mraz. karfiol) 29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,27 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 538/24 |
dodávka mrazených výrobkov 25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
262,30 € |
25.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 537/24 |
dodávka mrazených výrobkov 24.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
265,41 € |
25.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 530/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-15.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
778,58 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 533/24 |
nákup OOPP - bunda zimná, pracovné nohavice, mikina, tričko, obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
125,80 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 535/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
607,02 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 532/24 |
dodávka mrazených výrobkov 18.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
62,40 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
