| 306/24 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za II. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 304/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 310/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 313/24 |
internet - jún/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 315/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 004,60 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 316/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 876,01 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 314/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 307/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
593,40 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 308/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
279,50 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 305/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 301/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
987,54 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 311/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,69 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 06/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,97 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 302/24 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 1.1.2024 do 30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
176,40 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 303/24 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.7.2024 do 30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
100,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 293/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 295/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 17.-29.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
722,30 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 294/24 |
činnosť technika PO, BOZP za 2. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
442,80 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 298/24 |
IT poradenstvo a služby za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
222,50 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 299/24 |
dodávka mlieka, masla, mliečnych výrobkov a vajec 02.-04.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
343,08 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 296/24 |
dodávka mrazených výrobkov 02.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,26 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 292/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
400,34 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 297/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
948,47 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 300/24 |
IS Cygnus za 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 291/24 |
technická a emisná kontrola MV Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
85,00 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 286/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 638,17 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 290/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 24.-27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 449,39 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 287/24 |
údržba a servis výťahov - II. kvartál 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 289/24 |
offline videoseminár - Novela zákona o verejnom obstarávaní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 288/24 |
porada riaditeľov sociálnych zariadení 27.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
123,15 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
