| 638/24 |
dodávka mrazených výrobkov 06.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
114,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 634/24 |
dodávka mrazených výrobkov 03.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,90 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 635/24 |
dodávka mrazených výrobkov 05.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,13 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 632/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 630/24 |
údržba a servis výťahov - IV. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 628/24 |
internet - november/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 629/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 616/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 615/24 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Helena Chovanová |
34813705 |
|
104,93 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 617/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.11- -29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 695,01 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 612/24 |
RhS: nákup tovaru (zvonček bezdrôtový); DSS: nákup tovaru (kanvica) a materiálu na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
87,46 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 613/24 |
dodávka mrazených výrobkov 29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
130,80 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 614/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.11. - 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
708,48 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 609/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.10.2024 - 26.11.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
982,70 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 605/24 |
skupinová supervízia (7.11., 19.11., 28.11.2024) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
775,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 606/24 |
nákup materiálu: vešiak 4-háčik 2ks, skrutky do dreva 101ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
15,05 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 607/24 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
444,79 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 610/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov 21.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
379,99 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 611/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
515,05 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 603/24 |
dodávka mrazených výrobkov 21.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
36,75 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 604/24 |
dodávka mrazených výrobkov 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
406,94 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 608/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 602/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 05.11. - 15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 815,39 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 599/24 |
dodávka, servis a montáž horizontálnych žalúzií, okenných sietí |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
537,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 596/24 |
usporiadanie, evidencia a vytriedenie záznamov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. RNDr. Antónia Semaňáková Archivuj S.A. |
53459105 |
|
2 722,20 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 595/24 |
dodávka mlieka a vajec 19.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
101,51 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 597/24 |
dodávka mrazených výrobkov 19.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
359,52 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 600/24 |
výmena batérie - zmäkčovač vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
243,60 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 598/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2024-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 200,50 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 588/24 |
RhS - servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia (3ks stropný zdvihák) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
180,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
