| 281/21 |
dodávka - zemiaky 16.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Roľnícke družstvo v PLAVNICI |
00204447 |
|
66,00 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 283/21 |
kontrola komínových telies - revízia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
166,25 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 292/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
75,60 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 291/21 |
OOPP - dámske a pánske polokošele, nohavice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
68,04 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 289/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
610,52 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 273/21 |
dodávka potravín 14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
406,72 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 277/21 |
dodávka mrazených výrobkov 15.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
184,88 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 271/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.-10.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
535,24 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 272/21 |
servis kotlov, sporákov, revízie plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 218,00 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 278/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
337,37 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 276/21 |
nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 942,42 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 275/21 |
nákup pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
679,87 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 296/21 |
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v stravovacej prevádzke |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PRENEX s.r.o. |
47232439 |
|
311,10 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 293/21 |
dodávka mrazených výrobkov 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
66,29 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 300/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-24.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
467,31 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 303/21 |
nákup materiálu na údržbu - jakel |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
121,43 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 299/21 |
dodávka záhradníckeho materiálu - netkaná textília, neviditeľný obrubník |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav DUJAVA |
43757553 |
|
399,80 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 295/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
337,96 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 294/21 |
oprava bleskozvodov na budovách DSS po odbornej prehliadke a revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
116,28 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 301/21 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
80,42 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 297/21 |
jednorázové rukavice nitril/vinyl |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
421,20 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 314/21 |
oprava výťahu HONB1050 v budove SO03 - výmena kladiek valivého vedenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
1 375,69 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 312/21 |
údržba a servis výťahov - 2. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 311/21 |
pozáručná oprava v systéme EPS - nefunkčná batéria - zdroj SO-03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
44,40 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 310/21 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - ll. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 329/21 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za II. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 327/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 611,72 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 326/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
507,34 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 325/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový, koláč bezgl. 30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
50,83 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 307/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
246,09 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
