| 243/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
243,02 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 241/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
96,78 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 240/21 |
servisná prehliadka osobného motorového vozidla Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
135,02 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 233/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.-20.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
513,18 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 232/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 419,14 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 237/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
421,23 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 238/21 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
385,00 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 239/21 |
dodávka tovaru - EMSPOMA univerzálne masážne emulzie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
31,60 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 235/21 |
oprava vchodových dverí budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
190,00 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 234/21 |
interiérové vybavenie izieb - nočné stolíky, komody, drevená zábrana na schody budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
868,00 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 236/21 |
školenie na diaľku v programe IS CYGNUS (19.05.) - zdravotnícky úsek (zdravotná dokumentácia PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
96,80 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 247/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 246/21 |
dodávka mrazených výrobkov 28.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
102,44 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 252/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
372,48 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 245/21 |
oprava plynových kotlov - na SO02, SO03 výmena snímača, ventilátora |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
612,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 250/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
985,82 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 253/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
366,38 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 251/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.04.2021-26.05.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 338,28 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 248/21 |
dodávka - zemiaky 31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 267/21 |
internet - máj/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 266/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za máj/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 265/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 264/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 263/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka máj/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,57 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 270/21 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 257/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 261/21 |
právne služby za obdobie (06.04.201-14.04.2021) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mgr. Peter Troščák, advokát |
50003500 |
|
450,00 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 262/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
352,21 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 258/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-28.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 418,09 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 256/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
45,76 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
