| 379/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 436/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 503/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 575/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 644/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 717/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 128/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,49 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 266/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za máj/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 381/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za júl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 434/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za august/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za september/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 641/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za november/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 043/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za január/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,79 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 574/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za október/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,79 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 084/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za február/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,86 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 145/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,94 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 334/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za jún/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,01 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 203/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,22 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 716/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,50 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 199/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,86 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 260/21 |
IT poradenstvo a služby za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
35,00 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 718/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,20 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 534/21 |
nákup potravín na pracovné terapie - zážitkové pečenie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ESO - Rozličný tovar Cyril Genčúr |
33875359 |
|
35,81 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 576/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,25 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 044/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,70 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 263/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka máj/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,57 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 086/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,79 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 645/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,15 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 146/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,74 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 497/21 |
dodávka pečiva - rožok, chlieb grahamový, koláč dvojfarebný 01.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
41,72 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
