| 096/21 |
potraviny - krupica detská + kukuričná 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
23,57 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 026/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 066/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 204/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 247/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 371/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 413/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 558/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 660/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 559/21 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. 29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,22 € |
05.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 408/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - koláč dvojfarebný, rožok grahamový, šiška ovocná 19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,13 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 016/21 |
nové verzie Magma HCM - 1. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 168/21 |
nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 339/21 |
nové verzie Magma HCM - 3. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 524/21 |
nové verzie MAGMA HCM za 3. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 380/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,50 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 028/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 21.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,82 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 122/21 |
oprava elektroinštalácie v budove SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef KONIŠOVSKÝ |
45274673 |
|
28,92 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 502/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,35 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 178/21 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláče bezgl. 16.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,59 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 553/21 |
oprava satelitného pripojenia - budova SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Štefan HAJZUŠ |
34813446 |
|
30,00 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 435/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,35 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 239/21 |
dodávka tovaru - EMSPOMA univerzálne masážne emulzie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
31,60 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 335/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,62 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 046/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 085/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 149/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 264/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 336/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
