| 376/21 |
dodávka potravín 05.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
266,63 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 386/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 378/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 385/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-05.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
688,82 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 377/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 06.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
96,78 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 373/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 20.-30.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 299,72 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 374/21 |
IT poradenstvo a služby za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 387/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2021-31.07.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 036,55 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 384/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 375/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.2021-31.07.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 737,85 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 397/21 |
dodávka mrazených výrobkov 13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
287,34 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 400/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 271,32 € |
18.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 399/21 |
dodávka tovaru - bezdotykový dávkovač 1l senzorický |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
66,00 € |
17.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 398/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
259,44 € |
17.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 393/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
310,80 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 391/21 |
dodávka mrazených výrobkov - ruská zmrzlina, nanuky 12.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
84,24 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 390/21 |
dodávka potravín - lahôdkové rezy 12.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
74,51 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 388/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
292,57 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 389/21 |
dodávka zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
51,22 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 413/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 412/21 |
dodávka mrazených výrobkov 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
68,50 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 414/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový, šiška, koláč bezgl. 24.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
22,64 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 409/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
309,15 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 411/21 |
oprava kotla po revízii v kotolni SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 831,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 410/21 |
odborná prehliadka a skúška vonkajšieho osvetlenia v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
352,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 394/21 |
plynový varný kotol 100 l - kuchyňa, budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
6 360,00 € |
13.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 408/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - koláč dvojfarebný, rožok grahamový, šiška ovocná 19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,13 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 405/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 16.-18.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
630,13 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 404/21 |
základný kurz kuričov kotlov V. triedy - p. Karol Pristaš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
180,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 407/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
805,75 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
