| 542/21 |
dodávka potravín 27.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
457,93 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 558/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 550/21 |
dodávka mrazených výrobkov 02.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
63,60 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 551/21 |
zviazanie mzdových listov za roky 2014-2020 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Štefan Stavjarský - VaŠo |
41751272 |
|
77,00 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 549/21 |
oprava automatickej práčky ELECTROLUX W4130H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
251,52 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 548/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 732,98 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 546/21 |
deratizácia podkrovných priestorov - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
110,00 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 543/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.-28.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
410,43 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 541/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 21.-25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
43,17 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 557/21 |
IT poradenstvo a služby za 10/2021 + switch TP-LINK na vylepšenie siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
114,00 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 544/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
544,35 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 554/21 |
oprava motorového vozidla Škoda Octavia + výmena filtrov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
186,40 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 553/21 |
oprava satelitného pripojenia - budova SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Štefan HAJZUŠ |
34813446 |
|
30,00 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 545/21 |
internet WiFi15 za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 547/21 |
vodné + stočné 29.09.2021 - 26.10.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 164,17 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 540/21 |
dodávka - zemiaky 28.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 552/21 |
oprava vchodových dverí a výmena zámku na budovách SO02, SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
247,00 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 584/21 |
dodávka mrazených výrobkov 12.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
143,90 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 577/21 |
internet - október/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 576/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,25 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 575/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 574/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za október/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,79 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 573/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 567/21 |
vývoz veľkokapacitného kontajnera - zmiešané obaly, priemyselné odpady |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
370,92 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 566/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 565/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-04.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
624,31 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 559/21 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. 29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,22 € |
05.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 578/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2021-31.10.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 626,85 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 568/21 |
nákup OOPP - nohavice, polokošele, nátelníky, mikiny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
1 041,12 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 579/21 |
automatická práčka ELEKTROLUX - budova SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
399,00 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
