147/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
101/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
048/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
371/23 |
VOICE VPN - hovory pevnej siete za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
296/23 |
údržba a servis výťahov za II. kvartál 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
136/23 |
údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
463/23 |
údržba a servis výťahov - 3. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
283/23 |
účastnícky poplatok za vzdelávanie "Sexualita ľudí so zdravotným postihnutím" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mosty Integrácie |
42414199 |
|
120,00 € |
27.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
200/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
149/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
099/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
051/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
307/23 |
telefónne služby (0910, 0901, 0911) za jún/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,52 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
677/23 |
telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911) + RhS - telefónne služby (0911, 0904) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,28 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
598/23 |
telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911) + RhS (0911, 0904) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,85 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
146/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
050/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
102/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
198/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
259/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,52 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
422/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,58 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
370/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,55 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
537/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) - 10/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,18 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
479/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,20 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
521/23 |
technická a emisná kontrola motorového vozidla Škoda Octavia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
85,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
387/23 |
systémové práce - import IM a OE RhS Lipany z DSS Brezovička do DSS v Sabinove |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
430,20 € |
15.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
615/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
459/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
298/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
134/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |