| 322/21 |
servisné práce za obdobie 01.07.2021-30.09.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 160/21 |
servisné práce za obdobie 01.04.-30.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 008/21 |
servisné práce za obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 240/21 |
servisná prehliadka osobného motorového vozidla Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
135,02 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 272/21 |
servis kotlov, sporákov, revízie plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 218,00 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 653/21 |
servis a údržba výťahov za IV. kvartál |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 585/21 |
satelitný prijímač Sunsat S400HD + zapojenie a nastavenie sat. prijímača, servis. popl. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
806,40 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 106/21 |
rozšírenie licencie ESET do 16.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
346,67 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 699/21 |
ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
270,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 069/21 |
revízie plynových a tlakových zariadení - kotolňa SO04 + garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
371,28 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 685/21 |
revízia, kontrola komínov - budovy SO02, SO03,SO04,SO05,SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
141,35 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 612/21 |
revízia elektrospotrebičov + elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
684,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 700/21 |
revízia - odborná prehliadka a skúška požiarnych klapiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
478,80 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 249/21 |
reklamovaný tovar - jogurt broskyňový nesprávna cena |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
-1,74 € |
02.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 392/21 |
reklamácia - nedodaný tovar (ruská zmrzlina v počte 100 ks) - zaslaný opravný doklad |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
-43,68 € |
13.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 309/21 |
reklamácia - nedodaný tovar (masť oškvarková s cibuľkou) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
-6,34 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 680/21 |
prenájom elektrocentrály z dôvodu prerušenia el. energie 23.11. a 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
498,00 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 261/21 |
právne služby za obdobie (06.04.201-14.04.2021) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mgr. Peter Troščák, advokát |
50003500 |
|
450,00 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 310/21 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - ll. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 476/21 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - III. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 131/21 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 683/21 |
pravidelná ročná odborná prehliadka - revízia EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
308,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 660/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 558/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 413/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 371/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
04.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 247/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 204/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 066/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 026/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
27.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
