| 641/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za november/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 145/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,94 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 266/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za máj/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 334/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za jún/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,01 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 043/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za január/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,79 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 084/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za február/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,86 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 718/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,20 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 434/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za august/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 203/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,22 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 381/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za júl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 703/21 |
tehla sabinovská 1,536 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
8,29 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 606/21 |
ťahanie, čistenie lapača tukov pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
424,56 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 671/21 |
ťahanie a čistenie prečerpávacích nádrží (kanalizácia) budovy SO02, SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
240,00 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 675/21 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 514/21 |
systémová podpora MAGMA HCM za 3. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 332/21 |
systémová podpora MAGMA HCM - II. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 134/21 |
systémová podpora MAGMA HCM - I.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 077/21 |
stropný zdvíhací systém HUMAN CARE |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
12 108,00 € |
08.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 285/21 |
stravné lístky v počte 734 ks + zmluvná odmena + poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 829,22 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 556/21 |
stavebný dozor pri realizácii stavebného diela - "Bezbariérový vchod do budovy SO05" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Petrík - STAV-PET |
40288064 |
|
1 490,00 € |
04.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 555/21 |
stavebné práce - "Bezbariérový vchod do budovy SO05" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
34 904,11 € |
04.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 230/21 |
spracovanie PD na rekonštrukciu vstupu - bezbariérový vchod do budovy SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DESIGN PO s.r.o. |
44203250 |
|
948,00 € |
26.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 486/21 |
sociálny kurz ISR - Mária Laceková |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
289,00 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 011/21 |
služby RAP za rok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 236/21 |
školenie na diaľku v programe IS CYGNUS (19.05.) - zdravotnícky úsek (zdravotná dokumentácia PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
96,80 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 318/21 |
školenie iSPIN (moduly Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka Pokladňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 308/21 |
školenie - vzdelávacia aktivita pre zamestnancov DSS 29.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
520,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 505/21 |
školenie - špec. soc. poradenstvo (komunikačné princípy, bariéry v komunikácii) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
195,00 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 684/21 |
skartovačka Fellowes 60Cs + materiál na vylepšenie wifi signálu (antény, bezdrôtový router, switch, konzola) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
447,66 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 511/21 |
servisné práce za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
