| 545/21 |
internet WiFi15 za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 611/21 |
internet WiFi15 za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 017/21 |
IS CYGNUS 01-03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 065,01 € |
25.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 163/21 |
IS CYGNUS za 04-06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 065,01 € |
19.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 320/21 |
IS CYGNUS za 07-09/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 056,20 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 475/21 |
IS CYGNUS za 10-12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 056,20 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 222/21 |
ISOLDA dezinfekcia na ruky - gél+roztok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
124,80 € |
14.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 030/21 |
IT poradenstvo a služby za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 070/21 |
IT poradenstvo a služby za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
175,00 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 127/21 |
IT poradenstvo a služby za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
250,00 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 188/21 |
IT poradenstvo a služby za 04/2021 + materiál k zapojeniu PC |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
367,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 260/21 |
IT poradenstvo a služby za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
35,00 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 321/21 |
IT poradenstvo a služby za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 374/21 |
IT poradenstvo a služby za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
105,00 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 418/21 |
IT poradenstvo a služby za 08/2021 + XEROX valec do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
138,20 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 491/21 |
IT poradenstvo a služby za 09/2021 + wifi router, USB WIFI adaptér, kábel, predlžovačka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
233,00 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 557/21 |
IT poradenstvo a služby za 10/2021 + switch TP-LINK na vylepšenie siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
114,00 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 615/21 |
IT poradenstvo a služby za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
125,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 706/21 |
IT poradenstvo a služby za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
165,00 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 297/21 |
jednorázové rukavice nitril/vinyl |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
421,20 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 461/21 |
jednorázové rukavice nitril/vinyl |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
380,16 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 466/21 |
jednorázový poplatok za anténu s príslušenstvom k zriadeniu internetu pre PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
80,00 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 629/21 |
kalendáre - stolové, nástenné na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
298,36 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 296/21 |
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v stravovacej prevádzke |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PRENEX s.r.o. |
47232439 |
|
311,10 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 441/21 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
305,80 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 283/21 |
kontrola komínových telies - revízia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
166,25 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 586/21 |
kopírka - multifunkčné zariadenie Xerox D215V - soc. úsek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
262,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 638/21 |
licenčný poplatok + ročná prevádzka web stránky 01.12.2021-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
216,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 639/21 |
licenčný poplatok +šifrovanie a zabezpečenie domény 01.12.2021-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
120,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 263/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka máj/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,57 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
