| 299/21 |
dodávka záhradníckeho materiálu - netkaná textília, neviditeľný obrubník |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav DUJAVA |
43757553 |
|
399,80 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 389/21 |
dodávka zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
51,22 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 301/21 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
80,42 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 498/21 |
dohľad nad pracov. prostredím PZS za III. Q |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 670/21 |
dohľad nad pracovných prostredím - PZS za IV. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 607/21 |
elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
118,25 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 431/21 |
EPI právny systém Basic + Verejná správa - ročný prístup 23.10.2021-22.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
365,70 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 698/21 |
inštalácia grafickej a obsahovej časti web stránky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
655,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 118/21 |
inštalatérske práce - oprava radiátorov v budovách SO02, SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Sekerák INSTAL JS |
47360461 |
|
313,40 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 659/21 |
interiérové vybavenie - koberec DAKAR, kancelárie SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
463,54 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 602/21 |
interiérové vybavenie - kožená sedacia súprava FOREST šedá, 3miestna |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
502,80 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 616/21 |
interiérové vybavenie - kožené kancelárske kreslo 1+1, sedacia súprava Net oranžová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 491,60 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 650/21 |
interiérové vybavenie - postele ŠTART + rošty (8ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
1 920,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 454/21 |
interiérové vybavenie izieb - kreslá, stoličky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
176,00 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 234/21 |
interiérové vybavenie izieb - nočné stolíky, komody, drevená zábrana na schody budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
868,00 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 581/21 |
interiérové vybavenie izieb - postele ŠTART+rošty 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
1 440,00 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 440/21 |
interiérové vybavenie izieb - záclona |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
103,68 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202/21 |
internet - apríl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 432/21 |
internet - august/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 714/21 |
internet - december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 087/21 |
internet - február/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 045/21 |
internet - január/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 383/21 |
internet - júl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 337/21 |
internet - jún/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 267/21 |
internet - máj/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 147/21 |
internet - marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 643/21 |
internet - november/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 577/21 |
internet - október/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 504/21 |
internet - september/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 522/21 |
internet WiFi15 za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
