| 271/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.-10.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
535,24 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 300/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-24.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
467,31 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 129/21 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za I. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 329/21 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za II. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 404/21 |
základný kurz kuričov kotlov V. triedy - p. Karol Pristaš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
180,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 492/21 |
činnosť technika PO a bezpeč. technika za III. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 690/21 |
činnosť technika PO a bezpeč. technika za IV. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 680/21 |
prenájom elektrocentrály z dôvodu prerušenia el. energie 23.11. a 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
498,00 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 017/21 |
IS CYGNUS 01-03/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 065,01 € |
25.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 163/21 |
IS CYGNUS za 04-06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 065,01 € |
19.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 236/21 |
školenie na diaľku v programe IS CYGNUS (19.05.) - zdravotnícky úsek (zdravotná dokumentácia PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
96,80 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 320/21 |
IS CYGNUS za 07-09/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 056,20 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 475/21 |
IS CYGNUS za 10-12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 056,20 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 569/21 |
dodávka tovaru - dochádzkové čipové prívesky 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
56,40 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 325/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový, koláč bezgl. 30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
50,83 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 356/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - škvarkový pagáč, bezgl. koláč 12.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
51,97 € |
20.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 414/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový, šiška, koláč bezgl. 24.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
22,64 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 408/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - koláč dvojfarebný, rožok grahamový, šiška ovocná 19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,13 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 449/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok štandard 10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,10 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 464/21 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. marhuľ. 17.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
50,83 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 497/21 |
dodávka pečiva - rožok, chlieb grahamový, koláč dvojfarebný 01.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
41,72 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 541/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 21.-25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
43,17 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 559/21 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. 29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,22 € |
05.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 601/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok, šiška, koláč bezg. 16.-19.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
43,80 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 625/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový 26.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,91 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 696/21 |
pekárenské výrobky - opekance, šiška s ovocnou náplňou 20.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
56,53 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 028/21 |
dodávka pekárenských výrobkov 21.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,82 € |
02.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 051/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok grahamový, koláč dvojfarebný 10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,56 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 063/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - šišky, bezgl. koláče 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
19,09 € |
24.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 092/21 |
pekárenské výrobky - pagáč škvark., bezg. koláče 04.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
50,26 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
