| 307/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
246,09 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 305/21 |
oprava chladiaceho boxu v stravovacej prevádzke |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
156,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 306/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
597,30 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 308/21 |
školenie - vzdelávacia aktivita pre zamestnancov DSS 29.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
520,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 313/21 |
zber a zneškod. nebezpeč. odpadu - COVID, tonery, žiarivky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
170,63 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 309/21 |
reklamácia - nedodaný tovar (masť oškvarková s cibuľkou) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
-6,34 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 300/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-24.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
467,31 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 303/21 |
nákup materiálu na údržbu - jakel |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
121,43 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 299/21 |
dodávka záhradníckeho materiálu - netkaná textília, neviditeľný obrubník |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav DUJAVA |
43757553 |
|
399,80 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 301/21 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
80,42 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 296/21 |
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v stravovacej prevádzke |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PRENEX s.r.o. |
47232439 |
|
311,10 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 293/21 |
dodávka mrazených výrobkov 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
66,29 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 295/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
337,96 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 294/21 |
oprava bleskozvodov na budovách DSS po odbornej prehliadke a revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
116,28 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 297/21 |
jednorázové rukavice nitril/vinyl |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
421,20 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 285/21 |
stravné lístky v počte 734 ks + zmluvná odmena + poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 829,22 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 284/21 |
výmena filtra čerpadla v umývačke riadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
105,84 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 286/21 |
dodávka - dunajské kamenivo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PHB s.r.o. |
36479349 |
|
131,09 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 290/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 817,50 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 288/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
360,11 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 287/21 |
dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
75,30 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 292/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
75,60 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 291/21 |
OOPP - dámske a pánske polokošele, nohavice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
68,04 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 289/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
610,52 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 281/21 |
dodávka - zemiaky 16.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Roľnícke družstvo v PLAVNICI |
00204447 |
|
66,00 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 283/21 |
kontrola komínových telies - revízia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
166,25 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 279/21 |
čistenie lapača tukov a prečerpávacej nádrže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
457,20 € |
18.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 280/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
347,75 € |
18.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 277/21 |
dodávka mrazených výrobkov 15.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
184,88 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 278/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
337,37 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
