Faktúra č. 707/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 707/21
  • Popis fakturovaného plnenia: maľovanie, tapetovanie, vysprávky budovy SO01, SO02
  • Dátum doručenia: 30.12.2021
  • Celková hodnota: 2 591,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 338/2021
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
338/2021 maľovanie, tapetovanie, vysprávky na budovách SO 01, SO 02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAJO, s.r.o. 47202238 2 591,76 € 09.12.2021 30.12.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť