Faktúra č. 704/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 704/21
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu - umývadlová, sprchová, drezová batéria, napúšťací ventil, tlačítko geberit
- Dátum doručenia: 28.12.2021
- Celková hodnota: 241,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 353/2021
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353/2021 | materiál na údržbu: umývadlová batéria PLUTO stojanková (1 ks), Bat. Titan Iris sprchová 150 (1 ks), sprchová batéria Titania Iris New 150 mm (2 ks), drez. batéria ZORA 150 mm - dlhé ramietko (1 ks), napúšťací ventil Geberit typ 380 (2 ks), tlačítko Geber | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 241,85 € | 14.12.2021 | 30.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |