Faktúra č. 679/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: FECUPRAL, s.r.o.
- IČO: 36448974
- Adresa: Ľ.Štúra 17, 08221 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 679/21
- Popis fakturovaného plnenia: zber a zneškod. nebezpeč. odpadu - COVID, tonery, žiarivky
- Dátum doručenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 158,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 315/2021
- Dátum zverejnenia: 30.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/2021 | odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi vrátane dopravy: - odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska z hľadiska prevencie nákazy, - odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadis | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FECUPRAL, s.r.o. | 36448974 | 158,83 € | 26.11.2021 | 30.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |