Faktúra č. 667/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: KVETY AIRIS s.r.o.
- IČO: 47627255
- Adresa: Námestie slobody 81, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 667/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na pracovnú terapiu
- Dátum doručenia: 19.12.2024
- Celková hodnota: 169,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 311/2024
- Dátum zverejnenia: 28.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311/2024 | materiál na pracovnú terapiu: kruh podklad na veniec 25cm 5ks, florex mokrý 10ks, florex suchý 10ks, stuha látka 0,5 20m, stuha látka 0,70 13,5m, rafia 50g/bal. 2ks, vencovka 0,10 50ks, vencovka 0,20 62ks, vencovka 0,30 10ks, špagát 25g 4ks, mosgummi A4 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KVETY AIRIS s.r.o. | 47627255 | 169,10 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |