Faktúra č. 663/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Korčák Michal
- IČO: 35061863
- Adresa: Solivarská 71, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 663/24
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia v budove SO06
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 173,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 317/2024
- Dátum zverejnenia: 24.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317/2024 | deratizácia v budove SO 06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Ing. Korčák Michal | 35061863 | 113,20 € | 06.12.2024 | 13.01.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |