Faktúra č. 662/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 662/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na údržbu a nádoby na odpad pre RHS
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 91,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 315/2024
- Dátum zverejnenia: 24.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/2024 | nákup materiálu na údržbu pre DSS a RHS: farba aqua 0,75l 1ks, štetec 1,5 1ks, benzín technický 350g ks, nádoba na odpad 120l 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 91,91 € | 06.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |