Faktúra č. 658/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 658/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - umývačka na sklo a biely riad
- Dátum doručenia: 27.12.2023
- Celková hodnota: 1 650,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 308/2023
- Dátum zverejnenia: 04.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308/2023 | nákup tovaru :umývačka na sklo a biely riad s košom 50x50cm a odpadovým čerpadlom | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 1 650,00 € | 18.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |