Faktúra č. 657/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 657/24
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb
- Dátum doručenia: 16.12.2024
- Celková hodnota: 655,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 305/2024
- Dátum zverejnenia: 24.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305/2024 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: zvýrazňovač 20ks, guma 5ks, tlačivo s potvrdenkou 5ks, pero modré 50ks, páska lepiaca číra 15ks, papier A4 55ks, rýchloviazač závesný 15,ks, poradač páka 6ks, zošit 44 2ks, farba pečiatková 1ks, obal euro A4 7ks, p | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 655,38 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |