Faktúra č. 652/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: WINDOM s.r.o.
- IČO: 52968022
- Adresa: SNP 207/14, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 652/23
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - rohož
- Dátum doručenia: 27.12.2023
- Celková hodnota: 270,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 296/2023
- Dátum zverejnenia: 04.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296/2023 | nákup tovaru: Rohož 150x90 6ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | WINDOM s.r.o. | 52968022 | 270,00 € | 18.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |