Faktúra č. 626/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SALT LS s.r.o.
- IČO: 50177141
- Adresa: Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 626/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - AEG práčka, hodinky spínacie, mobilný telefón XIAOMI REDMI
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 984,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 300/2023
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/2023 | nákup tovaru: práčka AEG L7FPE plnená predom 1ks mobil Xiaomi Redmi 9C 2ks spínacie hodinky 1ks nákup tovaru RHS: kanvica Sencor 1ks mobil Xiaomi Redmi 9C 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 984,60 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |