Faktúra č. 625/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 625/23
- Popis fakturovaného plnenia: interiérové vybavenie na budove SO02
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 256,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 287/2023
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287/2023 | interiérové vybavenie budova SO 02: polička sklo 4ks GO polička chrom 6ks vešiak dvojitý 4ks vešiak s 4 háčikmy 3ks Hacyk 4x Agat 3ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 256,40 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |