Faktúra č. 622/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 622/20
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava komína - budova SO02
  • Dátum doručenia: 21.12.2020
  • Celková hodnota: 2 007,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 332/2020
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
332/2020 oprava poškodeného komínového telesa v kotolni v budove SOO2- porevízna oprava Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 2 007,43 € 15.12.2020 30.12.2020 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť