Faktúra č. 615/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Helena Chovanová
- IČO: 34813705
- Adresa: Dubovica 308, 082 71 Dubovica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 615/24
- Popis fakturovaného plnenia: RhS - nákup materiálu na pracovné terapie
- Dátum doručenia: 06.12.2024
- Celková hodnota: 104,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 292/2024
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292/2024 | nákup materiálu na pracovné terapie RHS: sviečka 12ks, lampáš 4ks, svetielka baterkové 4ks, vianočná dekorácia 21 ks, domček na dekorovanie 9ks, vianočné na dekorovanie 2ks, stromček dekorácia 1ks, florex 5ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Helena Chovanová | 34813705 | 104,93 € | 18.11.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |