Faktúra č. 607/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 607/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota: 444,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 294/2024
- Dátum zverejnenia: 06.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294/2024 | nákup materiálu na údržbu , výroba kľúčov: lišta rohová PVC biela 45ks, vešiak veľký nikel 50ks, lišta prechodová 1,47 bm, farba klasik 4ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 444,79 € | 19.11.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |