Faktúra č. 602/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: OK KLima s.r.o.
- IČO: 47068167
- Adresa: Strojnícka 9, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 602/25
- Popis fakturovaného plnenia: odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek
- Dátum doručenia: 02.01.2026
- Celková hodnota: 774,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 131/2025
- Dátum zverejnenia: 27.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/2025 | revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | OK KLima s.r.o. | 47068167 | 774,90 € | 22.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |