Faktúra č. 593/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: JNL s.r.o.
- IČO: 51026414
- Adresa: Uzovce 26, 082 66 Uzovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 593/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP - blúza dámska biela a tyrkysová "Véčko"
- Dátum doručenia: 11.12.2020
- Celková hodnota: 902,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 218/2020
- Dátum zverejnenia: 22.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218/2020 | nákup OOPP: blúza Véčko biela dámska - 18 ks (č.42- 2 ks.,č.44-4 ks.,č.46-4 ks.,č.48-6 ks.,č.52-2 ks) blúza Véčko tyrkysová- 24 ks ( č. 40-1 ks.,č.42-3 ks.,č. 44-2 ks.,č. 46- 3 ks.,48- 2 ks.,č. 50-1 ks.,č. 52-4 ks.,č. 54-2 ks., č.58-2 ks.,č.62-1 ks.,č. 64 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | JNL s.r.o. | 51026414 | 902,16 € | 08.09.2020 | 22.01.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |