Faktúra č. 585/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: K servis - MK, s.r.o.
- IČO: 51997401
- Adresa: Puchovská 712/8, 082 12 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 585/20
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie, ťahanie prečerpávacej nádrže - budovy SO02, SO03
- Dátum doručenia: 08.12.2020
- Celková hodnota: 294,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 308/2020
- Dátum zverejnenia: 20.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308/2020 | čistenie kanalizácie pri budove SOO3 a čistenie prečerpávacej nádrže pri budove SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | K servis - MK, s.r.o. | 51997401 | 294,00 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |