Faktúra č. 582/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: PIL-STAV, s.r.o.
- IČO: 36478962
- Adresa: Hollého 34, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 582/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - soľ posypová
- Dátum doručenia: 05.12.2023
- Celková hodnota: 30,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 268/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268/2023 | nákup tovaru: soľ posypová 10kg 6ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | PIL-STAV, s.r.o. | 36478962 | 30,60 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |