Faktúra č. 573/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: AJVA s.r.o.
- IČO: 36580899
- Adresa: Hlavná 47, 05601 Gelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 573/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP - obuv, zimné vetrovky
- Dátum doručenia: 07.12.2020
- Celková hodnota: 560,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 311/2020
- Dátum zverejnenia: 20.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311/2020 | nákup OOPP: obuv pracovná zateplená biela - 5 párov (č.38-2 páry,č. 39-2 páry, č. 45- 1 pár) obuv bezpečnostná biela pre kuchyňu- č. 38- 1 p=ár obuv sandlály biele klin.- č. 38- 1 pár obuv sandála biela uzavr.špica - 3 páry(č.37,40,44).,vetrovka dámska zi | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 560,72 € | 02.12.2020 | 08.12.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |