Faktúra č. 572/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SALT LS s.r.o.
- IČO: 50177141
- Adresa: Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 572/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - kávovar DELONGHI ECAM 220.21 (2ks)
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 660,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 256/2023
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256/2023 | nákup tovaru: Kávovar DELONGHI ECAM 220.21 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 660,00 € | 27.11.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |