Faktúra č. 570/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Jozef Zelinka
- IČO: 34347798
- Adresa: Lomnická , 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 570/23
- Popis fakturovaného plnenia: revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 387,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 254/2023
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254/2023 | revízia elektr.spotrebičov revízia elektr.ručného náradia | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Ing.Jozef Zelinka | 34347798 | 387,60 € | 23.11.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |