Faktúra č. 570/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 570/20
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola, revízia komínových telies + odborný posudok
- Dátum doručenia: 04.12.2020
- Celková hodnota: 141,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 304/2020
- Dátum zverejnenia: 15.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/2020 | kontrola komínových telies v budovách: SOO2, SOO3,SOO4, SOO5 a SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 141,35 € | 01.12.2020 | 05.12.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |