Faktúra č. 568/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Gladiš - GLOBUS
- IČO: 37466933
- Adresa: Kamenica 284, 082 71 Kamenica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 568/23
- Popis fakturovaného plnenia: RhS - nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 99,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 248/2023
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248/2023 | RhS - samoprepis juxta 7ks, rýchl. plastový 40 ks, spinky 1ks, zošit A4, 2ks, blok trhací 2ks, euroobal A4 3ks, evidencia dochádzky 15ks, toner HP12, pero 3ks, kniha fa 1ks, zošit A5 3ks, pakový šanon 5ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Vladimír Gladiš - GLOBUS | 37466933 | 99,40 € | 20.11.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |