Faktúra č. 568/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 568/20
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb
- Dátum doručenia: 04.12.2020
- Celková hodnota: 592,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 294/2020
- Dátum zverejnenia: 15.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294/2020 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: papier kance. A4 - 50 ks.,rýchloviazač závesný obyčajný -20 ks.,papier blok kocka lepiaci 9c9x5-1 ks.,papier kocka neonový 75c75-21 ks.,dvojhárok -50 ks.,farby temperové 10 ks- 2 ks.,lepidlo tekuté Herkules 130 g- | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 592,05 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |