Faktúra č. 563/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Dzadík - VELOTERA
- IČO: 22909133
- Adresa: Mičurinova 3447/24, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 563/23
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - nože (trávny traktor VIKING)
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 87,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 244/2023
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244/2023 | nákup materiálu na údržbu: nôž MT 6127 na trávny traktor VIKING 1 ks nôž MT 6112 na trávny traktor VIKING 2 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA | 22909133 | 87,71 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |