Faktúra č. 558/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Goliaš
- IČO: 53579771
- Adresa: Murgašova 249/6, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 558/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP pre zamestnancov
- Dátum doručenia: 03.12.2025
- Celková hodnota: 419,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 126/2025
- Dátum zverejnenia: 05.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/2025 | nákup OOPP pre zamestnancov: zimná bunda 1ks, pracovná mikina 5ks, pracovné nohavice 4ks, polokošeľa 9ks, obuv zimná 1ks, pracovné rukavice 4páry | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Goliaš | 30234727 | 419,91 € | 18.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |