Faktúra č. 554/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 554/23
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola a revízia komínov (budovy SO02,03,04,05,06)
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota: 174,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 238/2023
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238/2023 | kontrola a revízia komínov (budova SO02,03,04,05,06) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 174,00 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |