Faktúra č. 548/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 548/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na údržbu
- Dátum doručenia: 04.11.2024
- Celková hodnota: 84,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 239/2024
- Dátum zverejnenia: 06.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239/2024 | nákup materiálu na údržbu: sprchovacia hadica 1,5m 5ks, flexi hadička nerez 1ks, PPR rúra 32PN 4ks, PPR guľový ventil 25mm 2ks, PPR redukovaný 2ks, PPR koleno 32/90 4ks, PPR koleno 25/90 6ks, PPR redukcia 3ks, PPR natrubok 32 4ks, PPR natrubok 25 4ks, T k | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 84,74 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |