Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 545/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS
- Dátum doručenia: 24.11.2025
- Celková hodnota: 3 169,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2024
- Dátum zverejnenia: 27.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť