Faktúra č. 542/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 542/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na pracovné terapie
- Dátum doručenia: 19.11.2025
- Celková hodnota: 240,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 111/2025
- Dátum zverejnenia: 25.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/2025 | materiál na pracovné terapie: vianočné ozdoby sklenené (6,ks)-3ks, sada gúľ mix 11ks, kostol drevený Led 1ks, halúzka 70cm -8ks, sviečka 4ks, ozdobná páska 8ks, guľa transparentná mix 2ks, vianočné háčiky (40ks)-10ks, vianočné gule v tube (16ks)-3ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 240,57 € | 04.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |